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成本工程

　　面對嚴(yán)峻的市場經(jīng)濟(jì)形勢，中國船舶集團(tuán)旗下中船動力集團(tuán)牢固樹立“降成本就是增效益”的發(fā)展理念，始終把降本增效貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，以精細(xì)化管理為落腳點(diǎn)，關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的所有環(huán)節(jié)，深挖內(nèi)部創(chuàng)效空間，構(gòu)建起全員參與、全過程控制、全要素管理的全面成本管理體系，多措并舉打出了一套降本增效“組合拳”，確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)　堅持策劃先行

　　? 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任

　　中船動力集團(tuán)成立了“成本工程領(lǐng)導(dǎo)小組”，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深化重大問題研究，按照“提效率、降費(fèi)率、控成本，推進(jìn)國產(chǎn)化”總體思路，研究制定成本工程實(shí)施方案，確保工作的前瞻性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性；相關(guān)負(fù)責(zé)人多次赴下屬各子公司調(diào)研指導(dǎo)工作，開展成本管控專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并著力糾偏；成立了采購、技術(shù)、質(zhì)量、非生產(chǎn)性外協(xié)外包、人工成本壓降專項工作組，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員按領(lǐng)域分工負(fù)責(zé)、各部門具體組織策劃實(shí)施。

　　? 設(shè)計體系架構(gòu)，層層分解目標(biāo)

　　圍繞管理降本的主題，從頂層設(shè)計一個緊湊的、一體化的管理降本執(zhí)行總體框架，包括制定關(guān)鍵目標(biāo)，并為各個目標(biāo)設(shè)定衡量指標(biāo)、指標(biāo)的目標(biāo)值，以及行動方案、實(shí)施計劃和針對性措施，將成本工程戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為“可操作、可量化、可考核”的實(shí)際行動。圍繞當(dāng)前的重點(diǎn)工作和已開展的降本主題，各業(yè)務(wù)單元分層次精細(xì)化成本工程實(shí)施項目和管理舉措，編制各自的成本工程實(shí)施方案，將預(yù)算工作的執(zhí)行主體明確到部門和具體個人，并與年度利潤預(yù)算指標(biāo)掛鉤，真正做實(shí)成本工程。

　　? 建立動態(tài)管控機(jī)制，層層落實(shí)管控目標(biāo)

　　建立月度成本工程例會機(jī)制和全面預(yù)算落實(shí)工作推進(jìn)例會機(jī)制，一方面，以財務(wù)數(shù)據(jù)為抓手，打通業(yè)財數(shù)據(jù)通道，強(qiáng)化業(yè)財雙向溝通融合，通過“銷售產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)分析”、“管理提升項目”和“專題降本項目”等管理工作，實(shí)現(xiàn)降本工作可量化；另一方面按照“關(guān)口前移、重心下移”的要求，對月度預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的各項問題，通過督辦事項將整改責(zé)任落實(shí)到部門，明確責(zé)任人及整改期限，并定期反饋整改情況及降本效果，形成一個完整的、動態(tài)的、持續(xù)反饋的循環(huán)管理系統(tǒng)。

精細(xì)化管理　全方位挖潛增收

　　? 增加承接力度，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量

　　滬東重機(jī)2019年實(shí)現(xiàn)承接額同比增長11.96%。其中，在低速機(jī)業(yè)務(wù)方面，同比增長4.51%；防務(wù)動力業(yè)務(wù)方面，共承接中高速柴油機(jī)項目30臺（套），重點(diǎn)跟進(jìn)了廣船國際1370客滾船項目等民品市場業(yè)務(wù)；應(yīng)用產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)方面，順利中標(biāo)中廣核太平嶺等項目。

　　? 大力推進(jìn)全面預(yù)算管理，建立動態(tài)成本分析制度

　　研究成本總體構(gòu)成，確定標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)成本，努力提高目標(biāo)成本編制的科學(xué)性。針對不同產(chǎn)品項目建造方案及配置差異，下達(dá)具體目標(biāo)成本，并加強(qiáng)報批、審價環(huán)節(jié)的控制。定期召開成本分析會，及時監(jiān)控成本費(fèi)用的變化情況，建立健全成本預(yù)警機(jī)制。

　　? 技術(shù)創(chuàng)新，降本增效

　　通過優(yōu)化柴油機(jī)設(shè)計，推進(jìn)零部件國產(chǎn)化以及優(yōu)化加工、裝配、調(diào)試過程，實(shí)現(xiàn)整機(jī)綜合成本下降和自主可控水平提升。滬東重　　機(jī)排氣閥桿國產(chǎn)化開發(fā)成功，打破了國外技術(shù)壟斷，填補(bǔ)了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白，縮短了供貨周期，降低了采購及物流成本。WinGD逆勢提升二沖程主機(jī)市場份額，同時提高了高技術(shù)高盈利品型的占比，雙燃料機(jī)型數(shù)量占比全部機(jī)型的比例上漲了13個百分點(diǎn)，銷售功率數(shù)上升了17個百分點(diǎn)，專利機(jī)銷售毛利提升近4個百分點(diǎn)，配套零部件銷售毛利提升3.2個百分點(diǎn)。

　　? 優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，狠抓采購降成本

　　大力推進(jìn)集中采購，搜集合并范圍內(nèi)各公司統(tǒng)購物料的需求信息，進(jìn)行集中招標(biāo)，以量壓價；持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，與部分供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，洽談年度協(xié)議價格；梳理經(jīng)銷商代理供貨現(xiàn)狀，改變原先由專利方代理采購，直接向制造商源頭采購，降低了過程交易成本。

　　? 提升自制能力，嚴(yán)控委外業(yè)務(wù)費(fèi)用

　　滬東重機(jī)通過計劃溝通協(xié)調(diào)，平衡生產(chǎn)負(fù)荷，統(tǒng)一當(dāng)量測算標(biāo)準(zhǔn)和考核，制定年度生產(chǎn)總量考核方案，激勵車間產(chǎn)出，進(jìn)一步提高自制產(chǎn)量，減少外協(xié)需求，2019年機(jī)座機(jī)架減少外協(xié)19臺份；運(yùn)動件減少外協(xié)21臺份；氣缸體減少外協(xié)49段，飛輪減少外協(xié)4件，調(diào)頻輪減少外協(xié)5件。中船動力結(jié)合自身產(chǎn)能情況，對外調(diào)研市場配套形勢，對內(nèi)分析加工設(shè)備能力及負(fù)荷，通過研究提升中低速柴油機(jī)零部件加工工藝，主動回收了低速柴油機(jī)運(yùn)動件及中速柴油機(jī)部分公共底座、機(jī)架的加工任務(wù)，實(shí)現(xiàn)外協(xié)成本壓降50%以上。

　　? 聚焦質(zhì)量改進(jìn)，著力降本增效

　　狠抓裝備質(zhì)量問題歸零和閉環(huán)工作。該公司下決心徹底解決問題頑疾，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)控能力，加快質(zhì)量問題解決速度，減少內(nèi)外部質(zhì)量廢返，控制售后服務(wù)費(fèi)，推動質(zhì)量管理水平不斷提升。公司2019年售后服務(wù)費(fèi)同比下降約20%。

　　? 全員動員，擰干“一滴水”

　　圍繞降本增效的工作主題，深化成本工程“做一事、獻(xiàn)一計”活動，發(fā)動全員以“干毛巾也要擰出一滴水”的決心參與到降本增效工作中來。落實(shí)“善小而為之”的理念，倡導(dǎo)職工從身邊做起，從小事做起為降成本作貢獻(xiàn)，策劃 “小改進(jìn)、大獎勵”配套支持機(jī)制，抓好勞模（技師）創(chuàng)新工作室三個降本項目，發(fā)動全體員工提倡議、定措施、齊落實(shí)，以凝聚集體智慧，深入挖掘降本增效工作的潛力。2019年公司各項消費(fèi)性支出同比下降3%。

　　作為集團(tuán)公司動力裝備制造的重要組成部分，中船動力集團(tuán)將嚴(yán)格按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深挖內(nèi)潛提效益，著力在降本增效上下功夫、求實(shí)效，明確降本硬任務(wù)，采取降本硬措施，為建設(shè)世界一流船舶集團(tuán)貢獻(xiàn)力量。